INSS retenção Nota Fiscal

Boa tarde,

A minha empresa é uma entidade sem fins lucrativos e contratamos um serviço de engenharia na qual a empresa é do simples porém deveriamos ter retido na Nota fiscal os 11%. Não retivemos à época e com isso a auditoria nos apontou esta falha. Pergunto podemos pedir a empresa contratada uma gfip dos funcionários que trabalharam na obra que sanaria o problema ou teremos que recolher com atraso.

Só uma correção, se você permite. Uma entidade sem fins lucrativos não pode ser chamada de "empresa". tudo bem?

Quanto a não retenção, agora realmente a melhor solução é pedir uma cópia da gia gefip dos funcionários que trabalharam em sua obra, pois a empresa deve ter pago pelo valor cheio.

Correto, Salvador Cândido.

Obrigado pela Informação.