Cálculo do IRPJ e CSLL

Somos uma sociedade de Medicina Ocupacional, enquadrada no Lucro Presumido e tivemos um faturamento bruto no 3º trimestre de 2013 de R$ 250.495,00.
Nosso contador está apresentando guias para pagamento de:
IRPJ - R$ 12.023,76 + 2.015,84 de adicional
CSLL - R$ 2.705,35

Alguém pode dizer se está correto?

Grato,
Renato Lobato

Considerando o enquadramento como serviços

base do IRPJ = 250.495,00*32,00%* 15,00%= 12.023,76
adicional 250.495,00*32,% = 80.158,40-60.000,00=20158,40*10,00%=2.015,84

base da CSSL 250.495,00*32,00%=80.158,00*9,00%= 7.214,25

Não houve nenhuma retenção na fonte de serviços prestados a pessoas jurídicas?

O cálculo da CSSL está utilizando o porcentual de base de 12% quando seria 32%.
Confirme com seu Contador.

Salvador, muito obrigado!!!
Irei conversar com o nosso contador.
Sds,
Renato Lobato