DAS gerado incorreto

Caros colegas,

Gerei um DAS porém ao invés de marcar Prestação de Serviços com ISS devido ao município do contribuinte marquei Revenda de Mercadoria, exceto para o exterior. Acontece que o DAS já foi pago porque é da comp. 03/2013 e vi este erro agora.

Tentei retificar desmarcando o ítem Revenda e marquei Prestação, mas o sistema gerou novo DAS com o valor para pagar novamente, isto é, inteiro, estou apavorada porque se trata de mais de mil reais.

Alguém já passou por isso e sabe o que devo fazer?

Muito grata !

Bom dia Erika

Fica tranquila.

1°) Faça uma nova DAS correta e envie ao seu cliente o sistema da receita via entende a DAS que foi paga.

Dalvan,

Na verdade gerei outra DAS e o sistema emitiu o valor integral do imposto, isto é, o cliente terá que pagar novamente o imposto sobre o valor integral, ele não abateu do valor já pago !

Isso foi dentro do mesmo mês ? Se sim você terá que anotar esse valor da diferença e passar corrido no próximo mês ficando mais fácil para ambos.

Dalvan,

Foi na competência março/2013 cujo valor do DAS a pagar foi de R$ 1.128,00, o cliente pagou na data correta, mas escolhi a opção Revenda de mercadoria.

Ontem percebi meu erro porque eu deveria ter escolhido Prestação de Serviços sujeito ao anexo III com ISS devido ao próprio município.

Foi aí que começaram meus problemas: fui retificar desmarcando a opção Revenda de Mercadoria e marcando Prestação de Serviços e o sistema DAS gerou novo DAS com o valor de R$ 1.128,00, isto é, com o valor integral para pagar novamente. Pergunto eu: e o que foi pago, porque o sistema não considerou, estou sem entender isso.

Nesse caso o sistema deveria gerar uma DAS sem valor, ou com a diferença de alíquota de um anexo para outro, compensando o valor já pago.

Bom dia.

Talvez a pergunta 7.17 no Portal do Simples Nacional ajude você a sanar a dúvida.

Att.

Sílvio e caros colegas,

Foi gerado um DAS com a diferença de valor de imposto e paguei para liberar a cobrança da dívida perante a prefeitura (que fiscaliza a parte dela).

Sempre que houver um DAS gerado e houver diferença de alíquotas será apurada a diferença e deverá ser pago para que seja dada a baixa pelo órgão competente.

Att.

Érika