IRPJ/CSLL Quotas

Empresa : Lucro presumido
IRPJ: 71.181,14
A empresa em questão pra seus impostos trimestrais em quotas
IRPJ:
1° QUOTA =13.547,72
2°QUOTA= 13547,72+135,47(juros) = 13.683,19
Quando emiti a 3° quota percebi um erro de calculo, o valor real do IRPJ era 74.801,09, então a diferença lancei na ultima quota.
3° QUOTA = 13547,72
+ 3.619,95 (diferença)
+ 293,56 (juros sobre o valor da quota + a diferença)
3° QUOTA = 17.167,67
A ultima quota foi paga com valor maior que as demais, quando tento entregar a DCTF aparece o seguinte erro: SOMA DOS CREDITOS VINCULADOS À QUOTA N° 3 EXCEDE O VALOR DA QUOTA CALCULADA.
Como devo corrigir o erro?
Isso ocorre com o IRPJ e a CSLL.

Boa tarde Camila

Você deve:
1 - Retificar a DCTF considerando o novo valor

2 - ratear/dividir a diferença entre as três parcelas

3 - pagar a diferença encontrada, acrescida de multa e juros desde a data de vencimento de cada parcela (primeira e segunda)

4 - solicitar (via Per/DComp) a restituição dos valores pagos a maior na terceira parcela.

...

Bom dia Saulo,

Eu posso fazer o Perd/DComp e compensar nas duas primeiras quotas?
E o juros que paguei a maior o que devo fazer?


Muito obrigada.