Paola Bispo dos Santos
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia!
Gostaria de tirar uma dúvida. Existe um empresa de construçao, optante pelo Simples Nacional, que pertence ao anexo IV. Esta empresa é do RJ e prestou serviço para uma outra empresa de outro município (Volta Redonda). A NF emitida teve uma retençao de INSS e ISS do valor total.
Neste caso, para o cáculo do PGDAS do Simples como deve ser feito?
Pois no caso de optante pelo anexo IV com retençao nao tem como ser de outro municipio, e já no caso de optante pelo anexo IV sem retençao tem a opçao de ser de outro municipio.
E como disse, ela prestou serviço para outro municipio e teve retenção destes impostos.
Devo colocar sem retençao devido a outro municipio, e na receita por o valor total reduzido das retençoes?
Enfim, estou meio perdida.
Agradeço desde já.
Att,