IRRF e PCC

Boa tarde,

Por gentileza, a empresa em que trabalho recebeu uma nota fiscal sem o destaque do IRRF e PCC, porém a empresa prestadora do serviço fez o recolhimento dos impostos (sobre o faturamento), uma vez que fizemos o pagamento do valor bruto.
Neste caso ainda sim teríamos que fazer o recolhimento em nome da nossa empresa?

Obrigada.

se ela fez o recolhimento vcs não podem emitir de novo as mesmas guias é so pagar o valor cheio

mais é bom pedir para a empresa mandar esses detalhes que já foi recolhido por email para vc n ter problemas futuros

Boa tarde Thalita!

Só para poder dar um resposta mais exata, qual tipo de serviço foi tomado pela empresa em que você trabalha?

Boa tarde!!!

O Serviço é de "Laboratórios de Análise Veterinária".

Então eles me encaminharam as guias dos recolhimentos que eles fizeram, porém na DIRF não terei problemas para informar esses impostos?

Concordo com o Jonas referente ao e-mail em que comprova que os impostos foram repassados para o governo.Lembrando que a empresa ao não emitir a nota corretamente, o processo correto era o não pagamento da nota e sim a correção da nota com o Valor líquido e os impostos retidos.Lembrando que a responsabilidade de recolhimento dos impostos é o tomador de serviço que somente pagaria o valor líquido e recolher os impostos.

Se a empresa não quiser passar o e-mail dessa responsabilidade?
Ela recebeu o valor bruto da nota, mas pode omitir.

Exige o e-mail e lembrando que essas informações terão de entrar na dirf (declaração de impostos retidos na fonte.)

Boa tarde Rodrigo, muito obrigada pela ajuda, então eles me encaminharam uma declaração constando que foi feito o pagamento, juntamente com as guias pagas.

Mas no caso da DIRF, como irei fazer o lançamento destes impostos se eles foram recolhidos em nome de outra empresa?

Thalita,

Eu sempre gosto de citar algum link em que possa ajudar meus colegas aqui do fórum, por isso, espero que este link clique aqui, possa lhe ajudar.

Mas só para adiantar, se o prestador do serviço já recolheu os impostos, os DARFs deveriam ser recolhidos no CNPJ da sua empresa.

Muito Obrigada pela ajuda Geraldo!!!

Pois é, como Geraldo ressaltou, esses impostos teria que ser pago com o seu CNPJ e como foram eles que pagaram isso, acredito que não poderá lançar na dirf, até porquê o valor pago, foi o valor bruto.

Agora, o Geraldo foi muito feliz em dizer qual tipo de serviço foi feito e tem um outro fator que é, qual o regime da empresa? se for simples sabemos que não tem impostos retidos na fonte. Terá que juntar essas peças e saber realmente o que aconteceu.

A empresa no meu ponto de vista, prestadora de serviço errou e uso um termo que é o seguinte:Quem paga errado, paga duas vezes.

O quê acontece é que a empresa( presumido/lucro real) vai pagar o pis e cofins sobre o faturamento e não vai ter crédito nos impostos retidos e ainda pagou os impostos para a empresa tomadora?

Muito boazinha, modesta parte!

Realmente, entrei em contato com a empresa que prestou o serviço, nós faremos o recolhimento dos impostos com as devidas multas e juros e eles farão o reembolso, uma vez que fizemos o pagamento integral.

Comentei sobre o imposto que eles poderiam reaver, mas não tiveram interesse.