Calculo CSLL

Boa Noite,

Preciso da ajuda dos colegas para o seguinte caso,

Tenho uma empresa de Despacho Aduaneiro, quando calculei o imposto do 3º trimestre acabei incluindo a receita das aplicações financeiras apenas na base de calculo do IR, e só verifiquei o erro depois do pagamento da 2ª quota, Como procedo para alteração da base de calculo e valor do imposto da CSLL, a diferença da +/- 1100,00. Pensei em um complemento de guia de CSLL, porém não sei se procede, ou recolher a diferença que faltou na 3ª quota.

Fico no aguardo do auxilio,

Att

Boa noite Emanuelle,

Constatada a diferença nos cálculos, e se o débito foi dividido em quotas, deve apurar os novos valores devidos de cada quota e as que já foram pagas, deve recolher a diferença, com os devidos acréscimos legais e a 3 quota já recolher com o valor correto.

Atenção no preenchimento da DCTF, deve informar na DCTF de setembro/2013 o valor correto do débito e na DCTF de dezembro/2013 na pasta "Trimestre Anterior" informar os valores das quotas pelo valores corretos e vincular os pagamentos com todos os DARF´s utilizados para quitar cada quota.

Obrigada pela ajuda