Dctf

Ola pessoal, tenho uma empresa que presta serviços de mão de obra a Órgãos Federais, e elas retem INSS, PIS, Cofins, IR e Csll na emissão da Nota Fiscal tudo de acordo com o Inciso III do art. 34 da Lei 10.833/2003 tudo Ok minha pergunta é;
Onde declarar estas retenções na DCTF, existe um grupo na DCTF chamado de COSIRF onde deve ser colocado esses valores retidos com o código 6190-04 mais como colocar os pagamentos para fechar com os débitos lançados, a Receita Federal esta me colocando como devedor desses impostos, e me impedindo de tirar certidão. Se alguém tiver a solução me guie por favor.

Bom dia Armando!

A apuração desses impostos é semanal e devem ser informados na DCTF no grupo Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte (COSIRF).
Abra a DCTF - procure o grupo COSIRF - inclua o código 6190-04- lance o valor do débito referente ao P.A. que ser refere - depois é só lançar o pagamento.

Havendo dúvida, poste novamente.

Armando, as retenções que sua empresa sofreu você deve informar na DACON e
na EFD Contribuições. Na DCTF você informa os tributos que sua empresa
recolheu com o CNPJ dela.

Por sua vez, os Órgão Federais informarão na DIRF os tributos que reteram na
fonte durante o ano-celendário de 2013.

Assim a RFB fará os cruzamentos DIRF X DCTF X EFD X DACON X DIPJ.

Paulo Bastos