DEFIS 2014 (Simples Nacional)

Boa tarde colegas.

Quanto a DEFIS tenho uma dúvida? O MEI é obrigado a entregar a DEFIS?

Grato.

Boa Tarde


A declaração do MEI é diferente e é efetuada no site https://www.portaldoempreendedor.gov.br

Att

Olá! Alguém saberia me responder a partir de qual data será possivel a entrega da DEFIS INATIVA 2016 CALENDÁRIO 2015?
Precisamos dessa declaração de INATIVA urgentemente para apresentar.

Obrigada!!!

Leticia Oliveira de Abreu
Boa tarde!

O prazo da declaração de inatividade obedece o mesmo prazo da declaração situação normal.

Assim a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, módulo do PGDAS-D, deverá ser entregue à RFB até 31 de março do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional.

Att..

Paulo R. Schafer

Obrigada pelo rápido retorno!
Mas veja a situação da empresa: a mesma precisa apresentar esse DEFIS Inativa 2016, mas acessando o DEFIS no momento só temos a opção de entrega DEFIS em Situação Especial (Cisão, Fusão, Extinção).

O que indicam fazer?

Leticia Oliveira de Abreu

Conforme apresentado em minha postagem anterior, com relação a Defis 2016 para informar a inatividade durante o ano calendário o prazo é até o último dia útil do mês de março, todavia deverá aguardar o encerramento do presente ano (2015).

Att..

Bom dia,

Na DEFIS o campo "Total de despesas no período abrangido pela declaração" deve se incluir a despesa referente ao imposto do simples nacional? Olhando os comentários de anos anteriores vi que o tema já foi tratado, mas gostaria de saber se há algum novo entendimento.

O manual é muito superficial nesse ponto, menciona despesas pagas, mas devemos considerar o regime de caixa ou de competência?

Boa tarde!

Gostaria de saber como faço essa DEFIS Inativa 2015, já entrei no site e na opção de inatividade 2015 marquei a pergunta com a opção SIM pois a mesma não tem movimento no ano calendário 2015 mas tentei transmitir, aparece as inconsistências e não consigo transmitir.

Eu vou ter que colocar zero nos campos que pedem valores como se fosse fazer de uma empresa com movimento pra pode conseguir enviar?

Exatamente Thamires Cardoso !

Inclusive informar os dados do quadro societário.

Obrigada Jaqueline!

Boa Tarde pessoal, tenho uma dúvida com relação ao preenchimento da DEFIS, no item "7.2 Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa" neste campo deve ser informado o valor dos rendimentos bruto(pro labore total, sem diminuir o valor do INSS) ou deverá ser informado o valo liquido(pró-labore menos INSS)?

Boa tarde, particularmente informo sempre o rendimento bruto do pró-labore. Assim poderá ser confrontado com a DIRF 2016.

Boa tarde Marcelo

O rendimento tributável sempre será o rendimento bruto, haja vista que você não tributa rendimentos líquidos (já tributados).

...

Bom dia!

Como procedo com a DEFIS de contribuinte que até 31/07/2015 era MEI, e a partir de 01/08/2015 migrou para empresário individual optante pelo Simples Nacional?

Aléx Sandro, bom dia! Posso estar enganado mas na minha visão você estará desenquadrado como MEI em 2015, logo deverá inclusive apurar o Simples Nacional de todo 2015 através do PGDAS d e logo transmitir a DEFIS 2016/2015.

Boa tarde!!!

Qual a penalidade para DEFIS entregue com atraso??

Olá! André Amaral,

Você se refere a DEFIS 2016? Não há penalidade pela entrega em atraso, porém, de acordo com artigo 89 da Resolução CGSN 94/11, quando deixar de prestar mensalmente a apuração no PGDAS-D, entre outros casos, estará sujeito a multa.

Att,

Wiliam

Wiliam Costa

Sim, estou me referindo à DEFIS 2016.
Tem uma empresa, que provavelmente, só vou conseguir entregar amanhã.

Isso pode gerar alguma penalidade??

André Amaral,

Se efetuou as apurações (mensais) de janeiro a dezembro/2015, não haverá multa após a entrega da DEFIS 2016.

Att,

Wiliam

Obrigado Wiliam!!!!

As apurações estão todas em dia

Olá Tenho uma dúvida.

Em que campo devo lançar o valor anual da prestação de serviços no DEFIS?

Obrigado

Ricardo

Boa tarde.

Se alguém puder opinar, agradeço muito.

Retifiquei uma apuração do DAS do mês de 12/2015, para gerar um DAS complementar. A receita aumentou em $ 200,00.
Devo retificar a DEFIS ref 2015 por isso ??

Procurei no manual e no perguntas e repostas e não achei nada sobre isso.

aguardo.

abraço à todos.

Bom dia Felipe Ripamonte, na minha opinião você deverá sim retificar quando tiver alteração no seu balanço patrimonial de 2015 (nesse caso: aumento do valor da provisão do simples nacional em 12/2015).

Att.

boa tarde , alguem poderia me ajudar, estou preenchendo a defis 2017 ref. ano calendario 2016, minha duvida e no caso de empresa que e faccao
ela recebe para industrializacao por encomenda, entao minha duvida e as notas recebidas para industrializacao por encomenda deve ser lancadas no campo total de aquisicoes de mercadorias para coml. ou indl., e depois a saidas dessas pessas no item total de devolucoes de compras de mercadorias para
coml. ou indl., pois esta empresa so faz este trabalho de indl. por encomenda nao tem producao propria, pois se eu nao lancar os valores nestes item como vou preencher os itens entradas por UF e saidas por UF , pois nao tem notas de compras e nem de vendas , e faz a indl. para empresa com sede em outro estado, obrigado

Boa tarde,

A dúvida é a seguinte. Um empresa era simples nacional até 09/2016, foi excluída do simples por débitos. Como devo proceder mediante as declarações?
Devo fazer a Defis 01/01/2016 à 30/09/2016 e Sped ECF de 01/10/2016 à 31/12/2016? Ou só faço o Sped, visto que o encerramento dela é anual?
Não achei a resposta para minha dúvida, caso já tenham respondido, me desculpem pelo equívoco.

Andréia Lenzi Marassi
Boa tarde!

As declarações corresponderão a forma tributária conforme o período, assim sendo entregará Defis e ECF referente o ano de 2016 cada qual relacionada ao seu período de vigência naquele regime.

Att..

Paulo, boa tarde!
Muito obrigada pela informação.
Atenciosamente,

Bom dia

Minha duvida é referente ao campo 4 de Toda Me/Epp
"4. Caso a ME/EPP mantenha escrituração contábil...."

Qual valor devo informar aqui ?

- Lucro distribuído aos sócios caso o mesmo seja superior ao limite conforme consta na Resolução ?
- Lucro Bruto do exercício ?
- Outro Lucro ?

Desde já agradeço.

Na DEFIS abre o campo filial, mas eu contabilizo todo na matriz de forma consolidada, será que posso preencher somente na matriz ?

Pessoal, bom dia!

Estou com algumas dúvidas em relação ao quadro societário, seguem abaixo:

Exemplo 1: Uma empresa até 31/12/2016 era sociedade. A partir do mês 03/2017 passou a ser EIRELI. Devo informar o quadro societário atual ou aquele que estava constituído até 31/12/2016?

Exemplo 2: Uma empresa tem os sócios X e Y até o mês 05/2016. A partir do mês 06/2016 o sócio X retira-se da sociedade e é admitido o sócio Z.
Na entrega da DEFIS, devo lançar os sócios que terminaram em 2016? ( sócio Y e Z) mesmo que exista informe de rendimentos dos três sócios com valores a titulo de pró-labore?

Parece umas perguntas obvias mas achei melhor perguntar para evitar problemas na declaração.