Manoel Neto
Iniciante DIVISÃO 3 , Assistente TributárioOlá pessoal, bom dia a todos!
Minha dúvida é a seguinte, enviei um perdcomp no dia 24/12/2013 de um pagamento indevido sendo compensado com débito de cofins, passados 10 dias verifiquei que teve uma diferença no conta corrente da empresa no valor de R$ 380,37 a débito. Refiz os cálculos e essa diferença é justamente os valores errados informados na ficha demonstrativo do imposto compensado referente a juros e multa. Ai fica a opção pagar esse valor ou retificar, quero retificar.
Minha dúvida, eu envio uma declaração retificadora com os valores da multa e juros calculados corretamente até o dia 24/12/2013 ou calculados até o dia de hoje 14/01/2014? E A data da transmissão da retificadora eu envio como data de hoje (14/01/2014) ou a data do dia 24/12/2013?
Obs: O imposto no qual foi feita a compensação (Cofins já vencido) foi pago dia 24/12/2013.
Me ajudem por favor, estou nessa dúvida.
Agradeço a todos desde já!!