Sobre Csll

Bom dia caros amigos

Estou com uma baita duvida quanto a CSLL

bom é o seguinte a empresa que tomo conta é uma prestadora de serviços de mao de obra tercerizados (portaria limpeza asseio e conservação)

a quantia de CSLL que tenho a pagar é 9% DOS 32% DO VALOR BRUTO?


outra duvida é quantoa retencao na nota fiscal, posso deduzir o 1% retido em algumas notas?
e quanto as que nao tiveram retencao tenho que pagar esse 1%?


obrigado
att
cassio

OLÁ
CASSIO

EXATAMENTE ISSO.
EX.: FAT. MENSAL 1000,00 x 32% = 320,00 x9% = 28,80

Logo! O valor a recolher de CSLL = R$ 28,80

Quanto a retenção. Só deduz se realmente houve a retenção destacada em NF. Caso contrário, nao há o porque da retenção.

Observação; O controle é dos valores retidos é rigoroso. já que na DIRPJ deverá ser apresentada o CNPJ da empresa em que houve a retenção.

Boa tarde

Joao Silvestre