Fernando Rebonato
Iniciante DIVISÃO 1 , Consultor(a)Boa tarde.
Tenho uma dúvida quanto a recuperação do PIS/COFINS em uma operação de compra triangular. A empresa é de comercio varejista e apuração pelo lucro real.
Compramos produtos para revenda de uma industria da Zona Franca de Manaus (cfop 6105), porem a mercadoria é entregue por um operador logístico de outro estado que emite uma nota (cfop 6923) que é uma copia da nota de venda, porem esta 6923 é a que acompanha a e mercadoria e podem ter data de emissão em períodos diferentes.
O crédito dos PIS/COFINS vai ser tomado em qual da notas? Pois se for pela 6105 a mercadoria ainda não chegou no estoque, se for pela 6923, a tabela de cfop x cst diz que deve ser cst 98.
Atenciosamente,
