Jessica Matos Almeida
Bronze DIVISÃO 4 , Supervisor(a) ContabilidadeBoa Tarde
Tenho um cliente que é Lucro Real por estimativa , e no encerramento do Lalur de 2012 tivemos um saldo a compensar , que foi mencionado na DIPJ , para utilizar esse crédito foi feito uma PERDCOMP informando como tivemos direito a ele , logo foi colocado todos os pagamentos com Darf , Perdcomp e Compensações.
Como nós também tínhamos bastante saldo de 2012 de retenções de IRRF e CSLL , foi feito um perdcomp mencionando de quem nos estávamos aproveitando o crédito, para utilizarmos ele em 2013;
Porem quando enviamos o segundo Perdcomp recebemos uma intimação que esses créditos já haviam sido mencionados em outra declaração que seria a primeira mencionada acima .Só que os CNPJ que declaramos esses créditos não sãos os mesmo.
Na ambas declarações ficaram assim Exercício 2013 (De 01/01/2012 a 31/12/2012)
Talvez teria sido isso que fez ocorrer a intimação?
No caso o correto seria ter mencionado no processo administrativo o numero da perdcomp da primeira declaração ?
Estou confusa me ajudem !!!!