IRPJ e CSLL - lucro presumido

Bom Dia!

Estou fazendo a contabilidade de uma empresa a partir de janeiro de 2014 e verifiquei que o IRPJ e CSLL de 12-2013 dela foram calculados errados. O cliente não pagou, posso retificá-los? Vou te de fazer novamente a DCTF e a EFD Contribuições!

Obrigado,

Monique

Bom dia Monique

Exatamente!

Você deve recalcular tais impostos e repassá-los aos responsáveis pela empresa para que paguem já acrescidos da multa e demais acréscimos

Devem ser retificadas a DCTF e o EFD-Contribuições

Caso ainda não tenha fechado o movimento contábil de 2013 provisione as diferenças dos impostos ainda em Dezembro/2013 ´para que a contabilidade fique correta

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bom dia,

Gostaria de uma ajuda quanto a Calculo do IRPJ e CSSL empresa prestação de serviços Lucro Presumido.

Qual seria as aliquotas para calculos