CST (Pis e Cofins)

Boa noite.

A empresa que estou fazendo os lançamentos é enquadrada no lucro presumido. Estou com dúvida no CST que devo colocar no PIS e COFINS, pois a empresa presta serviços, ex: nota no valor de R$ 33.384,01, mas teve R$ 5.114,38 de retenções federais (onde estão incluidos: PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL), mas ao invés da empresa receber os R$ 33.384,01, ela recebe R$ 33.384,01 - 5.114,38 = R$ 28.269,63.

Sendo assim, qual a opção que devo colocar na cst ?

Amanda, , o código vai ser o 001 tributável com os valores que tem a recolher como se não tivesse os valores retidos

digamos: faturamento R$ 10.000,00 pis comum R$ 65,00 totalmente retido na nota

informar na 8ª linha da ficha M200 o valor realmente calculado -> r$ 65,00

o pis retido, informar na ficha F600 e caso seja o pagamento no mesmo mês, já pode abater informando na 9ª linha da ficha M200

resultado em valor zero

ok

espero ter colaborado

Márlus