SIMPLES NACIONAL - Informar Prefeitura de SP em competência

Bom dia colegas!

Estou desde nov/2013, na tentativa de cancelar o CCM de uma empresa de transportes antes estabelecida na cidade de SP.
Em janeiro, fui informada que não constava o recolhimento de 3 competências de 2012, no DAS, sendo assim, era necessário levar o extrato e comprovante de recolhimento para prosseguir no cancelamento.
Porém, ao verificar o extrato das competências, o campo ISS consta em branco, mas abaixo a Prefeitura consta SP.
O cliente não tem mais os DAS, somente o comprovante de recolhimento.

A Prefeitura de São Paulo não dá informações por telefone e pessoalmente complica também.

Como não temos o DAS, é possível retransmitir o DAS e informar a Prefeitura de SP, para gerar nova guia e recolher novamente, para assim cancelar o CCM?

Aguardo ajuda, o cliente está sempre perguntando do cancelamento, mas está difícil!

Obrigada desde já,

Ivilys.

Na declaração do das foi selecionada a opção "Com ISS devido ao próprio município do estabelecimento." ?

Vagner,

Não consta essa informação dessa forma.
Consta somente, abaixo da Receita Bruta auferida, o CNPJ da empresa, e o Município: São Paulo, em seguida as informações de índice de majoração etc.

Obrigada, desde já!

Ivilys.

Puxe o extrato do mês e localize na opção 4) Informações do Estabelecimento - valores referentes às receitas informadas

Na parte de Receita Informada, e depois Atividade: .....vai ter que estar bem assim:

Atividade: Prestação de Serviços Sujeito ao Anexo III sem retenção/substituição tributária do ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.

Caso não esteja exatamente assim, foi declarado errado, e por isso a prefeitura está fazendo essa cobrança.

Vagner,

No extrato vai até o item 3. Informações da Recepção da Declaração.

Neste caso, que não foi realmente informado, como devo proceder? Faço uma declaração retroativa para retificar a competência de SP e fazer o recolhimento parcial? É possível isso?

Na Prefeitura eles não sabem informar, por ser matéria de competência federal (Simples Nacional). Exigem somente toda documentação para fazer o cancelamento.

Muito obrigada!!

Ivilys,

Se o extrato só vai até o item 3 é porque não teve movimento no período.

Caso contrário, você terá que informar novamente no DAS, e se gerar algum valor restante terá que ser recolhido o imposto, para só assim ser feito o processo de baixa na prefeitura.

Qualquer coisa add meu e-mail.

Vagner,

Peguei outro extrato para comparar e é isso mesmo.
Teve nota fiscal de serviço nas competências que apontam o extrato,porém, não foi informado no DAS.
Ao retificar gera somente a diferença dessa nota, correto?

Irei add sim!!

Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos!!