Carina Dias
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde a todos os colegas do Fórum ! Por favor , preciso de uma orientação....
Na comp. 04/2014 foi gerado certo valor de DAS (simples nacional) para o cliente pagar . Das já está pago.
Acontece ... que neste fechamento Fiscal de 05/2014 o cliente me enviou mais notas de vendas da comp. 04/2014 (neste caso , é NF de balcão)- um valor até razoável.... Ele me disse que não se atentou nisso em Abril quando foi destacar as vias para a Contabilidade.
Como faço para gerar apenas esta diferença de das a pagar? Seria no portal simples ) normal...
- Vou em apuração - calcular valor devido
- Me aparece que já foi enviada tal competência - Peço para retificar - vai gerar um DAS integral normal -
- Como fazer para gerar o DAS apenas da diferença?
- Ou eu gero o DAS normal e meu cliente só paga a diferença?
Agradeço desde já a ajuda!
