Norival Cardoso da Silva Junior
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Olá galera estou com uma situação.
Tenho um cliente que é do SIMPLES NACIONAL ANEXO IV. Ele presta serviços para ELETROBRAS que retém 3,5% do valor da nota normalmente.
No entanto nem todo mês ele tira nota para ela devido ao fato de ser empreitada (medição).
No mês de abril por exemplo ele teve um valor a pagar a previdência de R$916,00, no entanto não emitiu nota.
Como faço para compensar com os valores que foram retidos nos meses anteriores???
Conto com ajuda de vocês para esclarecer essa dúvida.