Marcelo V. V. Magalhães
Prata DIVISÃO 2 , Engenheiro(a) SistemasCaro amigos,
Recentemente aderi ao Simples Nacional, minha empresa é uma prestadora de serviços de informática. Estou tendo um problema realcionado a um cliente. Este sempre me pede o comprovante de pagamento de ISS no mês anterior para poder liberar me pagamento do mês corrente.
Quando comentei com a contabilidade do meu cliente que havia aderido ao simples está me informou que eu teria que continuar apresentando o tal comprovante do ISS. Sendo assim continuo pagando ISS em guia separada (RJ capital). Como o ISSQN já consta do Simples como posso fazer o abatimento? Pago 2% de ISS e acredito que o Anexo do Simples para minha empresa será o III. Caso esteja errado favor me corrigirem.
Ainda estou em dúvidas quanto ao preenchimento da DAS no site do Super Simples. Pela situação acima descrita descobri que o meu Anexo é o V e não o III (CNAE 6201-5/00). Neste caso quando estou no site do DAS ele pergunta sobre Imunidade tributária / Exigibilidade suspensa??? quais impostos devo marcar, tem COFINS, CSLL, IRPJ, PIS. E no meu caso ainda pago ISS através de retenção na fonte, ou seja, Prestação de serviços sujeitos ao Anexo V com retenção/substituição tributária de ISS.
Abraços.
Marcelo Magalhães.
