
Maycon Rocha Lima
Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia,
estava pesquisando e vi que existe um aplicativo de compensação dentro do Portal do Simples, porém não encontrei o procedimento de como deve ser feito para o seguinte caso:
Onde trabalho temos um cliente que cancelou uma NF referente ao período 05/2014 (obs. NF cancelada fora do mês de competência) portanto a base de cálculo para o DAS referente a este mês será menor. De acordo com meu entendimento esta NF não deveria ter sido cancelada fora do período. Mas, visto a situação vi a possibilidade de que poderia retificar o DAS deste período diminuindo a base de cálculo, e consequentemente gerando um crédito do DAS que já foi pago a maior, e efetuando a compensação pelo aplicativo de compensação conforme instrução do próprio manual, disponível no link abaixo.
www8.receita.fazenda.gov.br
Caso alguém já tenha utilizado este aplicativo, seja em outra situação, acredito que seja válido o compartilhamento aqui no fórum. E gostaria de saber só posso utilizar esta ferramenta dessa maneira, para este caso...
Grato;
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