Retenções de Impostos Federais na DCTF e Sped Contribuições

Bom dia, estou com a seguinte dúvida, estou com uma empresa "Lucro- presumido", prestadora de serviço, e em suas notas fiscais são retidos os impostos federais PIS, Cofins, Irpj e Csll, o problema é que quando vou compensar esses impostos na dctf no campo outras compensações, eles me pedem para inserir a formalização do pedido, e o seu devido numero. Não sei como prosseguir com a declaração, no sped consegui enviar preenchendo do registro F600.

Lincoln, na DCTF não é informada a retenção. O "valor do débito" a ser lançado é o resultado do valor do tributo menos a retenção.

Márcio Padilha Mello, obrigado pela informação, então só comfirmando, como o valor retido é o mesmo valor do debito, não deve lançar os valores dos "debitos" em nenhum campo, pois esse "não existe".

Lincon,

Se entendimento está correto.

Como o valor da retenção é o mesmo valor do débito, não há o que se informar na DCTF.

Ok Leonardo, obrigado.