Destaque incorreto do IPI na NF

Boa tarde!

No mês de Maio/2014 emitimos uma nota de devolução de venda com o destaque do IPI a maior, mas só agora encontramos nossa falha. Como proceder nesse caso, visto que, já entregamos todas obrigações acessórias fiscais e contábeis e nosso cliente está com certa dificuldade de dar a entrada na nota devido o valor do IPI estar incorreto.

Desde já agradeço.

Boa Tarde.

Sugiro que seu cliente faça uma recusa dessa nota fiscal com IPI destacado a maior!

Vocês devem fazer uma entrada própria em seu sistema para escriturar se recuperar do imposto pago no mês anterior e posteriormente emitir uma nota fiscal com os valores dos impostos corretos para seu cliente.

Leandro, boa tarde!

Neste caso, seu cliente deve emitir uma nota de devolução (para anular esta operação).
Os débitos da NF-e que você emitiu anteriormente, serão creditados na competência da NF-e de devolução.
Após, é só emitir uma NF-e com os dados/valores corretos.

Atenciosamente,

Leonardo Borges