Hugo Leonardo
Prata DIVISÃO 3Bom dia, pessoal. Primeiro gostaria de parabenizar esse espaço espetacular de discussão e troca de conhecimentos
Estou tendo um pequeno problema aqui na empresa.
Verifiquei situações parecidas, porém surgiram dúvidas. Estou fazendo a DCOMP pela primeira vez, afim de compensar um débito de duas contribuições (Pis e Cofins) pagas a maior no ano de 2011 e 2012, com as mesmas contribuições que irão vencer agora (25/08/2014).
O débito de Pis, por exemplo, foi no valor de R$ 13.514,97, mas como foram pagos indevidamente R$ 177,45 em 2011 e R$ 194,39 em 2012, pretendemos recolher o valor de R$ 13.143,13 já deduzindo esses valores e declarando-os na Dcomp.
Agora pergunto:
- Precisamos retificar primeiro as DCTFs de 2011 e 2012 que também foram feitas com os valores incorretos, antes de fazer a Dcomp, ou primeiro faz a Dcomp sem a necessidade de retificar essas DCTFs?
-Não fazendo isso, precisamos colocar na DCTF referente ao período atual (07/2014) o número da Dcomp, ou coloca nas DCTFs de 2011 e 2012?
- Na aba "débito" da DCTF, onde consta o valor da contribuição, coloco o valor correspondente ao crédito gerado (atualizado pela Selic), de R$ 224,56, que é o valor a ser compensado, ou coloco o valor do débito total do mês? (13.514,97)
Muito agradecido a todos do fórum
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