DACON (AJUDA)

Tenho que preencher a dacon do segundo semestre de uma empreiteira de mao de obra que e tributada pelo lucro presumido, logo tem pis e cofins a recolher. Minha duvida e no preenchimento quando tenho imposto retido na fonte pis e confins. Por exemplo:
Tenho no mes de novembro o valor de faturamento 30,000,00 e foi retido pis e confins bem como tambem CSSLL (4.65%).
Logo, tenho 0,65% e 3% de pis e confins 195,00 e 900,00 respectivamente, mas no recolhimento do mes abati o valor que já foi retido. Então como devo declarar? Veja se estou certo.
No campo Descriminação-Receita de bens e serviços aliquota de 0.65% e 3% declaro o valor de 30.000,00 e na base de calculo tambem?
A base de calculo seria zero pois o imposto já foi retido pelo tomador da obra, logo nao teria mais a pagar?

Olá Jorge, o local para lançamento de impostos retidos é na ficha 15B campo 18 tanto para o Pis como para a Cofins.

O correto é preencher o valor do bens e a base de cálculo, isso gerará o valor do Pis e da Cofins logo você preenche a ficha 15B campo 18 e verá que o valor a pagar será o saldo ou ficará zerado em caso de retenção total.

Espero ter ajudado