NF Avulsa Pessoa Juridica

Olá, estou com uma nota fiscal de prestação de serviço avulsa de pessoa jurídica optante pelo simples nacional e o serviço prestado foi de consultoria, gostaria de saber quais as retenções devidas? o serviço não foi prestado no local, e com isso não vai incidir ISS.

Boa tarde Juliana,

Consultoria e Assessoria não podem estar no Simples Nacional.

Se estão com CNAE permitido e o código de atividade como Consultoria ou Assessoria, futuramente a empresa que está irregular poderá ter problemas.

Mas visto que a empresa é optante pelo Simples Nacional, não deve existir retenção alguma de impostos federais.

Boa tarde, concordo com nosso amigo acima.