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Viviane
Bronze DIVISÃO 2 , Administrador(a)Boa tarde!
Estou em dúvida que código de situação tributária usar quando é o tomador de serviços quem recolhe o Pis e oCofins.
Seria o 99 (outras operações)?
Alguém pode me ajudar?
Obrigada
Romulo Fioravanti
Iniciante DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde Viviane, pelo que eu entendi você é a prestadora do serviço e os impostos serão retidos e deverá ser recolhido pelo tomador.
Se o meu entendimento estiver correto, o que deve ser feito é o seguinte, as retenções incidiram: Pis, Cofins, IRRF e CSLL. O tomador poderá recolher a guia nó código 5952 (Pis, Cofins e CSLL) esses três impostos serão recolhidos numa única guia e o IRRF código 1708.
Espero ter te ajudado,
Abraços.
Hugo Leonardo
Prata DIVISÃO 3Viviane. A CST nesta situação, caso o serviço esteja sujeito à tributação normal, será "01 -Operação Tributável com Alíquota Básica", independente de haver retenção ou não.
O fato da responsabilidade pelo recolhimento ser transferida para o tomador, não significa que a sua operação deixará de gerar a obrigação
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