Como calcular o IRPJ e CSLL?

Olá à todos,

Preciso muiiiiitooooo da ajuda de vocês...

Trabalho em um escritório contábil e este será o meu primeiro mês em que calcularei o IRPJ e CSLL.

Fiz algumas pesquisas sobre o assunto, inclusive aqui no fórum, e entendi que terei que considerar para a base de cálculo todas as saídas que geraram receita para a empresa. Neste caso, quais são os CFOP´s que deverei considerar para o cálculo? Quais serão os valores: BC do ICMS ou Valor Contábil?! Questiono sobre quais são os CFOP´s especificamente pois, o sistema que utilizamos está com problema no cálculo do IRPJ/CSLL e terei que calcular à mão...

Após ter compilado os valores para a base de cálculo, terei que deduzir as Devoluções e IPI, certo?! Depois disso, farei o cálculo conforme o ramo de atividade, percentual de BC versus alíquota, e caso o valor em relação ao IRPJ ultrapasse R$60.000,00 calcularei o adicional, certo?!

Me ajudem por favor... Muitíssimo obrigada.

Daniela,
neste link tem informações sobre como calcular a base de cálculo e alíquota IRPJ/CSLL de lucro presumido.
http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_presumido_irpj.html
http://www.portaltributario.com.br/tributos/csl.html

Obrigada Ricardo pela dica, mto bom estes "textos"...
Não querendo abusar mas, você teria uma relação dos CFOP´s que fariam parte da BC? A maioria das empresas que temos são indústrias que fazem a industrialização para terceiros, algo que deixa bem confuso o cálculo para o trimestre, ao menos para mim que não tenho muita familiaridade...

Daniela,
tenho um link que utilizo com a relação de cfops.
www.sefaz.pe.gov.br

Obrigada, valeu msm