Rogério Sander
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Prezados,
Tenho três clientes que são Cooperativas de trabalho e prestam serviços à Prefeitura na área da coleta seletiva.
Atualmente emito a nota no valor do serviço e na própria nota são retidos os valores de 11% de Inss e 3% oriundos de ISS e 1% de IR. Determinados pela prefeitura. Acontece que, quando faço as SEFIPs, gero com o código 2127 e emito a GPS para que a cooperativa recolha o Inss do mês.
Mas há claramente um recolhimento em duplicidade neste caso, pois além de já ser retido ainda há o pagamento mensal. Estamos fazendo da forma correta? Como recupero os valores retidos?
Aproveito para questionar a respeito das declarações mensais as quais são submetidas. Atualmente faço SPED CONTRIBUIÇÕES, SPED FISCAL (possuem inscrição estadual) DCTF. Há mais alguma?
Agradeço pela atenção