Viviane
Bronze DIVISÃO 2 , Administrador(a)Amigos,
Boa tarde!
Tenho uma dúvida em relação à entrega da DCTF.
A questão é a seguinte: um cliente emitiu somente uma nota fiscal de serviços durante o 3º trimestre/2014 no valor de R$ 340.000,00. A nota foi emitida em 08/2014. Houve a retenção de PIS 0,65%, COFINS 3% , CSLL 1% e IRPJ 1,5%.
Na DCTF 08/2014 eu teria que ter declarado algum tributo?
Para não perder o prazo, entreguei a declaração zerada.
É o tomador quem tem a obrigação de declarar os impostos retidos? O prestador deve somente declarar a diferença, já que em todo o 3º trimestre só houve a emissão de uma nota?
Obrigada
Viviane
