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Marinês Castro
Bronze DIVISÃO 5, Administrador(a) Tenho uma clinica que ira emitir nota fiscal de prestação de serviço nas respectivas datas e valores a baixo:
08/12/2014 – 2.250,00
09/12/2014 – 2.750,00
09/12/2014 – 1.500,00
09/12/2014 – 5.000,00
Qual retenções ela irá fazer? A de 4,65% na ultima nota?
Carlos Henrique de Oliveira
Prata DIVISÃO 5, Consultor(a) Tributário Marinês, o único imposto federal que o fato gerador é a emissão da nota fiscal, é o INSS.
Portanto, é preciso mais informações para análise, como:
Data de pagamento p/ cada NF;
Código do serviço;
Real serviço prestado;
Bruno Viana Macedo
Bronze DIVISÃO 2, Coordenador(a) Contabilidde Olá Irmãos do Porta Contábeis,
Trabalho com uma cooperativa de serviço onde emito as devidas notas fiscais, principalmente para órgãos públicos.
Estou com dúvidas se devo realizar as retenções federais ou não, que tributos irei recolher e se tenho isenções.
Abraço!
Juliano Ferreira
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bruno,
Para lhe ajudar melhor, sempre é bom informar mais detalhes do serviço executado, CNAE da empresa prestadora eregime tributário (quando for o caso)...
Para órgãos públicos, você deve observar a IN 1234/2012, ou seja, verificar se os serviços prestados por tal cooperativa irão se encaixar no qual código de DARF dispostos no Anexo I - Tabela de Retenção.
Veja se essa cooperativa não se enquadra no Art. 4 da referida IN.
Att
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