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Jean
Iniciante DIVISÃO 3 , Administrador(a)Pessoal, gostaria de saber qual o percentual a ser pago, sobre o valor da nota fiscal emitida no lucro real, código do cnae 74.90-1/04 ?
Caso a empresa esteja no prejuízo o imposto sobre a nota é pago mesmo assim ?
Obrigado
Renata Mazzali
Prata DIVISÃO 2 , Analista ContabilidadeNo Lucro Real a tributação vai ser:
1,65% Pis
7,6% Cofins
Pelo seu Cnae você é um prestador de serviço, então vai aplicar essas alíquotas direto no valor da NF.
Com relação ao IRPJ e Csll, a base de cálculo é o resultado. Portante se você fechou o trimestre com prejuízo (no caso do Lucro Real Trimestral) você não vai pagar nem IR nem Csll. Mas o Pis e Cofins você vai pagar normalmente.
Atenciosamente,
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