IRPJ a Compensar

Boa tarde, Colegas.

Preciso da ajuda de vocês,

Como que eu faço para lançar na DCTF o valor de IRPJ a Compensar s/ Aplicação Financeira ?

Exemplo:

Imposto a Pagar: 100.000,00
Imposto Pago: - 50.000,00

Diferença a pagar: 50.000,00

Mas existe um crédito de IRPJ a Compensar s/ Aplicação Financeira, de R$ 30.000,00

Como faço para lançar na DCTF esse valor, para que fique um valor devido de 20.000,00 apenas ??


Obrigado pela atenção de todos,

No aguardo,

Jhonatan

Jhonatan Duarte, boa tarde.

DCTF só é informado o valor apurado (depois de todas as compensações e deduções permitidas) do débito, e seu respectivo crédito (pagamento - caso tenha ocorrido).

Portanto, em sua DCTF você informará os R$ 20.000,00 a pagar a titulo de IRPJ, conforme situação colocada por você.