Como contabilizar a apuração do lucro real estimativa mensal

Estou trabalhando numa empresa tributada no lucro real por estimativa, gostaria de saber como contabilizar mensalmente a apuração. Outra dúvida, é possível devido ao alto valor das retenções uma empresa ficar sem pagar IRPJ e CSLL durante todo o ano?
Estou receosa pois assumi a contabilidade, o contador se mandou assim que fui contratada e estou um pouco perdida.
Aguardo resposta.

Bom dia Catia

Este empresa só ficará sem pagar IRPJ e CSLL se você provar (via Balanços mensais de Suspensão) que tais impostos não são devidos porque o valor retido foi maior que o apurado. Tais Balanços devem abranger períodos inteiros, ou seja, JAN/FEV, JAN/ABR, JAN AGO e assim todos os meses. Em outras palavras, se você vai apurar os impostos em qualquer mês o balanço deve abranger o período desde Janeiro até o mês em que está sendo feita a apuração.

Para saber mais acerca da contabilização repita seu questionamento na sala "Contabilidade".

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Recomendo! aprendi muito.
Abraço...

Boa tarde Henrique

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