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Guilherme Pereira
Bronze DIVISÃO 4 , AssistenteBoa tarde!
Fizemos o fechamento do Simples de uma empresa no mês de Dezembro, onde foi considerado no faturamento o valor de uma nota cancelada, e a DAS acabou sendo paga.
Faturamento informado foi de R$ 110.007,98, onde foi considerado uma nota cancelada no valor de R$ 1.046,50.
O valor correto a ser informado era de R$ 108.961,48.
Como proceder nesse caso? Se fizer a retificação, o valor será creditado no próximo mês?
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeGuilherme, após fazer a retificação, o sistema ira reconhecer essa diferença como valor a compensar..
não fiz nenhuma compensação ainda, por isso não vou poder dar mais detalhes
Márlus
Guilherme Pereira
Bronze DIVISÃO 4 , AssistenteMárlus, obrigado pela resposta!
Teria a base legal dessa informação? Obrigado
Andrei Fernandes da Costa
Ouro DIVISÃO 3 , Contador(a)Guilherme Pereira, segue a base legal
Resposta da pergunta 15.1 do Site do Simples Nacional15. Compensação/restituição
15.1. É possível realizar compensação de valor recolhido a maior ou indevidamente no Simples Nacional?
Sim. O contribuinte pode realizar a compensação de pagamentos recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido, relativos a créditos apurados no Simples Nacional, com débitos também apurados no Simples Nacional para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo.
A compensação é realizada por meio do aplicativo “Compensação a Pedido”, que está disponível no portal do Simples Nacional, menu Simples - Serviços, sendo processada de forma imediata.
O Manual do aplicativo pode ser consultado no portal do Simples Nacional, item “Manuais”.
Fonte: Site Simples Nacional - Perguntas e Respostas
Rafael Salgado
Prata DIVISÃO 4 , Contador(a)Guilherme, Bom Dia!
Lembrando que a compensação pelo Aplicativo "COMPENSAÇÃO A PEDIDO" deverá ser feita para cada imposto incluído no DAS e não no valor total pago.
Grato!
Rafael Salgado
Analista Fiscal
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