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Andre Amaral
Ouro DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeBoa noite,
Uma empresa, tributada pelo Lucro Presumido, teve retenção de IR nos meses de fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e outubro de 2014.
Ocorre que nenhum dos valores retidos foram compensados nos respectivos trimestres.
Como posso fazer para compensar esses valores agora?
Desde já agradeço!
Eduardo Santos Mendonça
Prata DIVISÃO 1 , Assessor(a) ContabilidadeAndré
Bom dia,
Neste caso você poderá compensar no próximo trimestre os valores que não foram compensados, no lançamento fiscal você devera informar a data que o valor sera compensado, entrar no lançamento de cada NF que sofreu a retenção e informe a data da retenção, gere o relatório com os dados da empresa que reteve para você informar na DIPJ.
Lembrando que apenas os valores de até 5 anos poderá ser compensados
Andre Amaral
Ouro DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeObrigado Eduardo
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