Retenção ISS no Simples Nacional

Tenho empresas corretoras que ingressaram no simples nacional e elas tinham ISS retido pelas seguradoras como faço para deduzir no simples nacional na hora de fazer a Guia do DAS? Tem como eu deduzir ou o cliente pagara duas vezes isso por que já foi informado através de carta que a empresa ingressou no simples nacional e mesmo assim informaram que vão descontar

Michele boa tarde tenho varios clientes como os seus,você na hora de calcular o das no anexo vai declarar o valor sem retenção e na outra aba o valor das receitas cujo o ISS foi retido

Michele, boa tarde

O ISS continua sendo retido normalmente, o Simples está dispensado apenas de fazer retenções federais.

No momento que for apurar o imposto, remova o percentual de ISS para as notas retidas, as não retidas calcule normalmente.

Ao final você terá duas bases de calculo, retido e não retido.

Exemplo:
Faturamento: 100,00 retido e 200,00 não retido
anexo III primeira faixa

100,00 x 6% = 6,00
200,00 x 4% (6-2 ISS) = 8,00

DAS: R$ 6+ 8 = R$14,00

entao eu coloco com retenção e sem retenção? só que em todos tiveram retenção e ai como faço?

Michele se todos foram retidos ele vai entrar somente na aba receita com retenção de iss

luciano vou jogar ela como imunidade ai consigo bater o valor eu coloco na aba com retençao e coloco o ISS retido imunidade ai ele nao me cobra o iss me responda uma coisa na nota carioca la no percentual do ISS o cliente no caso se ele é simples nacional e recolher 6 % no das ai la no percentual da nota carioca colocamos 2% do iss ou fica no 5%

Michele voce tem que destacar o percentual de ISS a reter de acordo com o seu faturamento na tabela do anexo

obrigada luciano mas ja vi que o sistema faz por ele , pq fui verificar uma corretora e la estava o percentual de 2%

Sim mas olhe sempre o seu percentual ok boa sorte

Boa tarde Michele,

Bem orientado pelo nosso colega Luciano.

Qualquer dúvida poste aqui e tentamos orientá-la.