DEVO OU NÃO RETER 4,65% ???

Bom dia a todos.
A minha dúvida, é devo ou não reter os 4,65% de uma nota de prestação de serviços de transporte de pessoas fornecendo ora sim ora não o motorista? Detalhes: 1) o motorista é o proprietário da empresa 2) a empresa é num município e vai atuar em outro.

Exemplo: Você chega em São Paulo no aeroporto de Guarulhos ou Congonhas e lá estou eu com uma plaquinha na mãos com o seu nome. Você vem até mim e eu te conduzo até o meu carro e te levo para o destino pré combinado, seja um hotel em SP. O valor do serviço/mês é de R$ 8.000,00, ora R$ 2.000,00, e na maioria das vezes as NF de minha empresa será emitida contra PF e raramente contra PJ.

Devo reter os 4,65% referente a PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. ???

ACABEI DE LEMBRAR DE MAIS UM DETALHE, retenho o 11% do INSS?????

Olá Marco Cesar:

Vou procurar a legislação diretiinho para te dar uma base legal, porém as retenções não são de PJ para PJ? No seu exemplo, é raro emitir notas para pessoa jurídica, então acredito que não deva reter... Estou pesquisando para te falar melhor...
Sobre o INSS, não sei...

Encontrei a legislação:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2003/in3812003.htm

não sei fazer hiperlink(que vergonha), então tente copiar e colar no navegador que vai abrir.

Abraços!

Ah, lembrei tb...
Só recolhe os 4,65% quando for acima de R$ 5.000,00, ou quando no mesmo mês juntar 5.000,00. Abaixo disso, recolhe o IR apenas.

Prezada Gisele Luiz, boa tarde.
Eu acabei de ler a IN no site da Receita Federal que você indicou. Fico agradecido por sua dedicação e ajuda.
Gisele, pelo que entendi, tem que bater com as atividades da IN381, o que neste caso, não é nenhuma das minhas.
Pelo entendimento então, não reterei os 4,65%.
Agora aproveitando um pouquinho mais de seu conhecimento, quanto a retenção de 1,5% você pode me ajudar também? Por enquanto, obrigado.
Marco Cesar.

Boa tarde Gisele,

Não imagine vergonha alguma em não saber criar um link personalizado. Passei por isto muitas vezes até que me ensinaram.

Link personalizado - Como criar

01 - Clique no botão "Link" que está acima da caixa de texto (Janela) para resposta de mensagens.

02 - Substitua o primeiro " null " pelo link que quer indicar;

03 - Substitua o segundo " null " pelo nome que quer dar ao link.

Para o exemplo, vamos por a palavra "teste".

Na sua mensagem aparecerá assim.

teste

Experimente.

...

Olá Marco Cesar
Eu ontem digitei e pensei q tinha postado e nada... mas o q eu tinha escrito era que para a retenção do IR, 1,5%, tb é de PJ para PJ, e o valor naum precisa ser maior que 5.000,00, e sim 666,67 que faz com q o DARF seja de 10,00 (pq só pode pagar acima de 10,00)

666,67 * 1,5% = 10,00

Tb estou pesquisando a legislação pra te falar, mas é tipo a IN 381... mas vou pesquisar mais

SAULO!!!!! Agora eu aprendi! Mas cê viu que no final tb ficou um link.... haha! Abraços!!!!

Olá Marco:

Encontrei um tópico interessante aqui no Fórum mesmo:

Leia aqui!

Espero q goste!
Até!