Patricia Rodrigues da Palma
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia!
Preciso de ajuda no preenchimento do PGDAS-D. Uma empresa tem um faturamento de R$ 31.191,00, sendo que R$ 13.327,91 é tributado do PIS/COFINS, segue abaixo mais informações:
Tributado do ICMS ......... R$ 16.305,18
Isento............................... R$ 3.810,24
Substituição Tributária .......R$ 11.075,58
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Venda Liquida...................R$ 31.191,00
R$ 13.327,91 (o valor tributado do PIS/COFINS), lancei como Revenda de Mercadoria, Sem Substituição Tributária/Tributação Monofásica
R$ 11.075,58, Lançamento referente a Revenda de Mercadoria com Substituição Tributária
R$ 6.787,51, Inserir uma nova Receita e lancei como Tributação Monofásica
Já fui na Receita Federal no Plantão do Simples Nacional e Plantão Fiscal Fazendário PJ e não obtive sucesso, gostaria de saber se o lançamento que fiz está correto?