Retenção de impostos empresa do simples nacional

bom dia , tenho um cliente que fez adesÃo ao simples nacional em jan/2015, sendo que emitiu nota e o cliente fez as retenÇÕes de pis/cofins/csll/irrf, alguÉm sabe como proceder nesta situaÇÃo? pois nÃo temos como deduzir do das.

O correto é mandar para o seu cliente uma declaração que a empresa esta enquadrada no simples ou até mesmo a opção tirada no site da RFB.
Tambem voce poderia cancelar essa Nf e emitir uma outra sem as retenções e pedir o reembolso dos valores que foram retidos pela empresa que tomou o serviço.

ATT.
Tedy

O correto é substituir as NFS, enviar o Termo de Deferimento do Simples e pedir os valores da retenção para o tomador, bem como informá-lo que as retenções federais não devem ser feitas, caso contrário, perde-se o valor retido, visto que não será possível aproveitar crédito de PIS e COFINS no Simples Nacional.

Bom dia,

Um cliente nosso optante pelo Simples Nacional prestou serviços de limpeza com ceção de mão de obra a uma empresa localizada em outro município.

Minha pergunta é:

1)Pode o tomador reter o INSS de 11% ?
2)Pode reter o IR na fonte e o Pis/Cofins?

E quanto ao ISS??

Visto que já é recolhido no DAS não está sendo recolhido em duplicidade?

Grato

Valdir Rocha dos Santos, boa tarde.

1)Pode o tomador reter o INSS de 11% ?
R: Sim, o tomador pode reter o INSS do seu serviços prestados.

2)Pode reter o IR na fonte e o Pis/Cofins?
R: Não, empresa optante pelo Simples Nacional não pode reter esse tipo de impostos.

E quanto ao ISS??
R: tem que verificar a legislação do municipio onde esta sendo executado o serviço, se tem a retenção ou não, mas pode sim reter ISS de empresa optante pelo Simples Nacional.

ATT.
Tedy