DCTF Mensal - Dúvidas

Maria se você declarou em Dez que nos referidos meses não houve movimento e a RFB está lhe cobrando alguem deve ter entregue uma DIRF declarando um 1708 por exemplo e neste cruzamento DIRF e DCTF há este furo .Reveja as notas de serviços tomados e veja alguma que possa ter passado a obrigatoriedade para fazer a retenção e não foi feita

Luciano Fayer Bastos muito obrigada pela orientação..

De nada Maria caso lembre de algo pode me enviar a duvida por MP

Boa tarde caros colegas do forum... bom uma empresa onde a mesma tem filial sei que todos os impostos que são federais: PIS, COFINS para L.Real ou Presumido e IRPJ e CSLL para Lucro Presumido são calculados sobre o faturamento centralizado (Matriz e Filial juntas)!!!

Porém como fica a DCTF e EFD ?

Faço separado cada uma tem a sua DCTF e sua EFD PIS/COFINS ? Ou será entregue uma unica declaração para ambas ?

Esta situação é nova pra mim.

Att. Aline

Aline Castro

Para DCTF é uma unica, como a apuração foi centralizada, os DARF´s estão com somente um código de receita.

Para o EFD Contribuições, a apuração também é centralizada, porém na hora dos lançamentos será divido entre matriz e filial.

Boa Tarde,

Meu cliente me deixou com uma dúvida e não localizei uma resposta.

Ele recolheu em atraso a contribuição social e o imposto de renda do
período de apuração 31/03/2012 no dia 30/04/2015.

Em 03/2012 não foi entregue DCTF porque o antigo contador não apurou
o débito.

Eu entendo que devo entregar uma DCTF mensal em atraso referente
ao período de 03/2012, a multa será alta e meu cliente está me dizendo
que eu devo informar este débito na DCTF de 06/2015 (2º trimestre dos
impostos), procede essa informação?

Alessando este débito deve ser declarado em 2012 e não em 2015 seu raciocinio está correto.DCTF declara o débito a competencia é o debito e não o pagamento

Olá!

Preenchi na DCTF de junho/2015 os débitos de CSRF cód. 5952 referente à 1ª quinzena normalmente e lancei os da 2ª quinzena (16 a 21) e o mensal (22 a 30, conforme nova legislação) como se fossem 2ª quinzena, uma vez que o Programa não apresenta opção para o preenchimento mensal. Porém, ao tentar transmitir a DCTF gerou o seguinte ERRO:

"Linha 00012 - O período de vigência do código 5952-02 é a partir da 2ª quinzena de JUL de 2004 até a 1ª quinzena de JUN de 2015."

Alguém já transmitiu DCTF de junho? Como preencheram os débitos de PPC?

Boa tarde Joice!

Mas não será feito desta forma.

Serão duas quinzenas , passando a ser mensal em 07/2015.

Instrução dada no dia 03/07 pela RFB.

A primeira quinzena terá vencimento 30/06 e a segunda 20/07 (adotando o vencimento da mensal).

Abraço.

Boa tarde Rodrigo!

Estou ciente das alterações, minha dúvida diz respeito a como declarar na DCTF, uma vez que lá só possui opção para quinzenal, e ainda assim, não aceita utilizar a 2ª quinzena.

Joyce ou a RFB irá disponibilizar uma nova versão ou abrirá na tabela o codigo 5952 com a opção 03 mensal

Boa tarde Joyce,


Se vc entrar na Dctf/ferramentas/Manutenção codigo de tabela e inclui o cod. 5952, com a variação 03 (mensal).

Olá Sandra! Criei o código, mas o PGD 3.2 não aceita, dá erro na Transmissão.

O jeito é esperar a atualização do Programa mesmo pela RFB, obrigada Sandra e Luciano.

Abç.

Bom dia!

Consegui transmitir a DCTF usando o PGD 3.2 mesmo.

Conforme aviso que consta no sitio da RFB:

AVISO: As tabelas IPI, PIS/Pasep, Cofins, Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de Tributos, Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado e IRPJ e Contribuições Sociais Retidos na Fonte pelas PJ de que trata o Art. 34 da Lei nº 10.833/2003 foram alteradas em vista do disposto na Lei nº 13.097/2015 e na Lei nº 13.137/2015.
Os novos códigos/extensões deverão ser incluídos na Tabela de Códigos do PGD DCTF mediante a utilização da opção Manutenção da Tabela de Códigos do menu Ferramentas.
DCTF


Fui nas Tabelas de Códigos que foi atualizado ontem e vi que ao invés de ser 5952/03 é 5952/07.

Tabelas de Códigos

5952/07

Mensal

A partir da 2ª quinzena de junho de 2015

CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Bom dia,

Recebi uma empresa no escritório no mês de 07/2015, que é Isenta de IR. Olhando as declarações transmitidas vi que referente a DCTF o último mês que foi entregue foi em 01/2014. Ela não paga nenhum imposto, então, a DCTF sempre foi feita sem movimento. A minha dúvida seria de ter que apresentar ou não as declarações de 02/2014 a 05/2015?
Como ela entrou mês passado, este mês eu vou enviar a DCTF referente ao mês 06/2015.

Bom dia,

Minha duvida é a seguinte, se eu transmitir mensalmente DCTF's sem movimento mesmo elas tendo movimento e depois retifica-las colocando os respectivos valores eu terei que pagar multas?

João não há multa para retificação ,somente se em uma eventual falta de sorte você estiver sob ação fiscal

Joao Luiz Santana do Sacramento,

Bom dia!


Diferentemente do que disse o colega Luciano Fayer Bastos, de acordo com a IN RFB nº 1.110/2010, em seu Artigo 7º, "A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (...) II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas".

Ou seja, a empresa que entregar a DCTF Mensal com incorreções, estará sujeita à multa de "R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas".

João o Wilson está correto pode haver a penalidade sim.Porem faça o que eu disse mas não faça o que eu faço.Nestes 22 anos nesta area ainda não vi ninguem ser penalizado para tal.Mas prudencia e canja de galinha não fazem mal a ninguem

Boa tarde colegas...


Estou fazendo a DCTF de junho/2015 estou com um DARF CSRF 5952 referente a 2º quinzena de junho, a nota foi paga em 19/06 antes da alteração da lei do pcc, quando tento transmitir a DCTF o erro é exibido:
Linha 00059 - O período de vigência do código 5952-02 é a partir da 2 a quinzena de JUL de 2004 até a Iº quinzena de JUN de 2015.

como devo preencher a DCTF para que não acuse esse erro

poliana acerte a tabela da DCTF com o codigo 5952-07

Luciano desculpa não entendi sua resposta, como assim acertar a tabela? na versão 3.2 so consta o codigo 5952-2

Bom dia Poliana , no programa da DCTF 3.2, dentro de ferramentas, manutenção de tabela código, nesse campo você cria o código 5952 - 07 , periodicidade mensal, pois como alterou a lei, os pagamentos realizados depois da segunda quinzena, vai ter que lançar nesse novo código 5952 -07 para conseguir transmitir a DCTF.

Att.

Bom dia, estou tentando entregar a DCTF 06/2015 e na hora de transmitir da a seguinte mensagem: "os dados de seu arquivo não são compativeis com os dados pesquisados na base da RF, ou o arquivo não esta sendo entregue nos prazos definidos em lei. Por favor, verifique o arquivo ERRO.TXT gravado no drive/diretorio onde se encontra o arquivo.
alguem sabe me dizer por que da este erro?grato

Guto voce deve estar entregando o 5952 com variação 02 Quinzenal o mesmo deve ser 5952-07 mensal inclua na tabela de codigo da DCTF de seu programa

Luciano na hora da inclusao preencher no campo "debito de SCP/INC" como demais?

Guto, bom dia!!

Acho que é o mesmo erro que deu quando tentei transmitir, é devido a mudança no período de apuração do CSRF, os colegas aqui me ajudaram, na DCTF vai em ferramentas > manutenção de tabelas > CSRF e cria o o código 5952-07 -mensal

idg.receita.fazenda.gov.br

Bom dia,

Tenho caso de algumas empresas ISENTA sem movimento, que não estava enviando DCTF. A última declaração enviada foi DIPJ ano passado. Gostaria de saber se eles tem a obrigatoriedade de entrega na DCTF mesmo que sem movimento. Neste link http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DCTF/defaultpgd.htm, tem uma parte que fala que não é preciso enviar. Mas o meu medo de não enviar é porque como agora a gente não tem a DIPJ mais, a empresa ficará sem entregar nenhuma declaração para a Receita Federal.

Daí gostaria de saber, que neste mês a gente envia a DCTF ref. 06/2015, eu queria começar a enviar destas empresas, mas a minha preocupação e dos meses anteriores que não foi entregue, será que vai dar algum problema?

Bianca se a empresa ficar inativa o ano todo(sem darf ou movimentação financeira)ano que vem se entrega a DSPJ inativa e não há o que se falar de multas

Boa Tarde á todos.

Darf's referente a parcelamentos com a RFB e PGFN códigos 4750 e 4737 , preciso declarar na DCTF?


Grata
Fernanda