DCTF Mensal - Dúvidas

Pessoal hoje fui transmitir uma empresa inativa e apareceu a seguinte mensagem: erro! validador DCTF a transmissão não foi concluída já consta uma DCTF de normal para este período apresentada em 20/07/2017, verifiquei se realmente foi transmitida por meio da impressão do recibo, mas o mesmo não sai, ou seja, não foi transmitida. Alguém já passou por isso e pode me ajudar?

Boa tarde, Talita

Vc já tentou verificar no e-cac da Receita Federal?

Nos não temos a procuração para verificar Agnaldo.

Caros colegas, Bom dia!

Fui transmitir a DCTF 1º trimestre de 2017 IRPJ/CSLL Lucro Presumido em 07/07/2017, foi gerado multa de 250,00 na versão 3.4.

Não entendi pois a Receita Federal havia prorrogado o prazo para entrega de jan a abril até 21/07/2017, devido as mudanças na versão 3.4.

Esta multa é devida ou a receita se pronunciar?

Agradeço atenção dos colegas,

Jose Alencar

Mas essa data ai é somente para DCTF sem débitos e créditos a declarar e DCTF inativa.
DCTF referente ao 1º trimestre de 2017 com débitos e créditos a declarar teria que ter sido enviada no período correto e na DCTF 3.3

José Alencar,

A DCTF não é por trimestre, é mensal.
Portanto, não existe DCTF 1º trimestre/2017.

O que imagino que você quis dizer, é que foi transmitir a DCTF 03/2017 (onde informa os débitos de IRPJ e CSLL).

Sendo assim, a DCTF 03/2017 deveria ter sido entregue até 22/05/2017 na versão 3.3b do programa.

Se você enviou em 07/07/2017 está fora do prazo e por isso, a multa é devida sim. Terás que pagar.

Jose Alencar de Novais Chaves ,

Amigo, sugestão, pague essa multa o quanto antes, pois quando a receita notificar, ela passa de 250,00 para 500,00 reais.
Infelizmente vc transmitiu sua DCTF fora do Prazo e a multa é devida sim.

Bom dia !
Tenho a seguinte situação: em Janeiro de 2016 entreguei a DCTF zerada acreditando que no decorrer no ano a mesma iria ter alguma informação para declarar, porém isso não ocorreu. O que devo fazer: retificar essa DCTF marcando opção de inatividade ou deixar do jeito que está?
Obrigado.

Att

Ricardo Dimitri Paulino de Bastos acho que não há necessidade pois em 2016 não havia no programa uma opção de inatividade isso surgiu a partir da DCTF 3.4.

Bom dia Ricardo.
Não precisa retificar, pois a Receita já entendeu que a empresa esteve inativa durante o ano.
Somente a partir de 2017 que há a opção de inatividade.

Bom dia Suelen e Michele Gomes da Silva , muito obrigado.

Att

Fazemos contabilidade de uma empresa que presta serviços médicos para outra empresa que retem o PIS e COFINS da mesma, preciso informar o DCTF em branco ? Já que a empresa que retém já informa o DCTF com valores.

Ramon Jastrow Facco,
Bom dia!

Bom, tenho o mesmo caso aqui no escritório e é exatamente isso ai. Como houve a retenção, realmente a DCTF ficará em branco, pois pela lógica não haverá débitos a recolher. Logo, como você só precisará enviar quando houver débitos, fará isto apenas quando houver IRPJ e CSLLex: nos meses de março, junho, setembro e dezembro e em janeiro que é para definir o regime de competência ou caixa. Lembrando que os valores das retenções "poderão" ser informados na sua EFD Contribuições, mas a transmissão também se torna opcional por conta da ausência de débitos a recolher. Eu particularmente prefiro fazer a transmissão da EFD, mesmo sem a obrigatoriedade.

Espero ter ajudado. Abs!

Bom dia !

Kadno Marques

Nesse caso preciso transmiti-la mesmo em branco ?

Ramon Jastrow Facco,

São obrigatórias as DCTFs de janeiro e as do 1º mês sem débitos após um mês com débitos.


Kadno Marques,

Se houve receita, a empresa é obrigada a transmitir a EFD Contribuições, mesmo que tenha havido retenção de PIS/COFINS (informada na declaração).
Só não transmite a EFD Contribuições quando a empresa não tem faturamento (Lucro Presumido), com exceção de dezembro que é obrigatória.
Segundo o Guia Prático da EFD:
O Registro "0120" tem por objetivo a pessoa jurídica informar o(s) período(s) de apuração mensal em que está dispensada da apresentação da EFD-Contribuições, no termos dos §§ 7º e 8º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012, em relação aos meses em que:
I - A pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real:
- não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero; e
- não tenha realizado ou praticado operações sujeitas a apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, inclusive referentes a operações de importação.
II - A pessoa jurídica sujeita à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido:
- não tenha auferido ou recebido receita bruta da venda de bens e serviços, ou de outra natureza, sujeita ou não ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero.

Prezados colegas, boa tarde!

Gostaria de um esclarecimento de vocês, estou coma seguinte situação:

Uma empresa está com a seguintes DCTfs atrasadas:

2012 Ago - Dez;
2013 Jan - Dez;
2014 Jan - Dez;
2015 Jan - Dez;
2016 Jan - Dez;
2017 Jan - Jun.

Nesse caso, todas são zeradas, sem movimento.
Então, 2012 eu envio uma única declaração, informando os meses sem movimento correto?
Em 2017 somente uma inativa, correto?
E os outros períodos, somente Jan e Dez zeradas, ou todos os meses?

Desde já agradeço,

Alex Silva.

Boa tarde,

Tivemos algumas DCTF sem débitos a declarar enviadas aqui no escritório dos anos de 2014, 2015 e 2016 até a versão 3.3 com multa gerada à 200,00, pagando com redução de 50%, dando 100,00 por DCTF enviada.
Porém qual não foi nossa surpresa quando fomos entregar outra empresa com DCTF sem débitos a declarar de 2015 e 2016, na versão 3.4, e a multa gerada veio 500,00, com redução de 50%, dando 250,00 por cada DCTF enviada.
Alguém tem alguma informação sobre isto?
Não deveria ser o mesmo valor já que se trata do mesmo caso?

Obrigada

Alex Silva,

Essa empresa estava inativa (sem nenhuma movimentação patrimonial/financeira) ou ativa sem débitos (sem faturamento)?


Claudia Carvalho,

A multa de R$ 200,00 é para as empresas "inativas". Antes, o sistema aplicava a mesma multa para as ativas/sem débitos, pois a gente não tinha como indicar a inatividade mensal, o que já acontece na versão 3.4.

Boa tarde Pessoal,

Entregamos uma DCTF com o valor de R$ 0,01, e era sem movimento, (fizemos a retificadora zerada em seguida), fui ate a receita federal pedir orientação para baixar o lançamento de multa, pois o sistema lançou errado, pois ainda estava no prazo.
A pessoa que me atendeu falou que tenho que pedir a impugnação da multa, e que a partir de agora é eletrônica, (não tem mais protocolo na delegacia), mas ele não sabia me explicar como fazia e tão pouco em qual lugar do site eu entrava para fazer tal impugnação eletrônica.

Pergunto: Algum colega já solicitou impugnação eletronica? Poderia me orientar onde encontro? Pois entrei no site no e-cac e não encontrei nada, apenas para pessoa física.

Grata,

Sandra

Companheiros, pesquisei em algumas páginas para trás, mas não encontrei.

Sobre o IRPJ 2º trimestre de 2017, apurado em 30/06, foi pago duplicado em julho.

1- Como faço na DCTF? tentei informar dois pagamentos para um débito, mas o sistema não permite.

2- Vou aprender a fazer o PER/DCOMP para compensar nos impostos federais competência julho/2017.

Alguém consegue me ajudar?

Victor Melo , para se compensar do valor pago indevido em per/dcomp, na DCTF não deverá ser informado o pagamento que foi feito indevido, no e-cac você verá nos comprovantes de arrecadação que o DARF não estará com seus débitos vinculados.

Jefferson Ortolan Duarte

Então para a competência de Junho/2017 eu declaro a DCTF sem mencionar a duplicidade? 1 débito e 1 pagamento - ok?

Olá Pessoal!

Márcio Padilha Mello,

A empresa estava inativa (sem nenhuma movimentação).

Atc,

Alex Silva.

Alex Silva

Márcio Padilha, entendi.

Agora, na consulta que fiz no site da Receita Federal, relatório de situação fiscal, ela está pedindo as DIPJ/PJ SIMPL. de 2012, 2013 e 2014. Fiquei em dúvida porque não pediu 2015? Já que 2016 e 2017 foi substituída pela DCTF.
De qualquer forma sou muito grato pela ajuda.

Atc,

Alex Silva

Boa tarde a todos
Não sei se já falaram do assunto, mas são muitas paginas pra consultar, então la vai.
A DCTF foi entregue com um valor de Pis muito alto, foi feita a DCTF retificadora com o valor certo, mas foi indeferida e o cliente caiu na Malha, alguém pode me dizer o que posso fazer? Como provar o que o valor esta errado.
Desde já agradeço

Alex,

Será que já não foi entregue a DSPJ 2016/ano-calendário 2015? ... Apresente o que aparece como pendência, e fique "monitorando" o eCAC para ver se a situação fiscal da PJ fica ok.

Márcio Padilha,

Pensei nisso também. Ok, vou fazer as declarações e ficar monitorando o eCAC.

Agradecido.

Bom dia!

Preciso entregar uma DCTF retificadora de Março de 2014, mas na versão atual aparece mensagem dizendo que não devo utilizar esta versão para retificadoras do período de janeiro a julho de 2014.

Qual versão devo utilizar?

Obrigado