por que eu não consigo compensar impostos pago a maior com D

Estou tentando compensar PIS pago a maior com DCOMP entregue em 12/2013 com PIS apurado em 01/2015, mas na DCTF referenta a 01/2015 a está dando erro, com a mesangem que a DCOMP informada tem data anterior ao período de apuração do débito. A empresa tem 5 anos para compensar o valor informada em DCOMP?
Por favor, se puderem me responder logo, por que eu tenho até o dia 20 de março para emitir. Obrigada.

Shirley, vamos ver se entendi

o darf pago a maior é da competência 12/2013 ?

se for isso, na DCTF dessa competência tem que estar acusando a sobra:
digamos: total do débito: r$ 90,00 darf pago R$ 100,00, valor pago do débito: R$ 90,00 --> valor pago a mais R$ 10,00

agora em 02/2015 vai fazer o perd-comp informando o PIS a ser abatido da seguinte maneira
compensação PIS compet 31/01/2015 vcto 25/02/2015 valor R$ 10,00 ( isso sem considerar a selic - apenas exemplo )

darf da origem: compet 31/12/2013 vcto xx/01/2014 valor R$ 100,00


na DCTF ( exemplo)
valor débito : R$ 120,00
darf pago R$ 110,00
compensação : R$ 10,00 e o número do recibo do perd-comp acima




ok

se não for isso, me dê mais detalhes


Márlus

Bom dia Márlus, o darf pago a maior é referente 09/2013, a dcomp foi emitida em 12/2013. O valor do pedido de compensação é a diferença entre o valor pago e o valor devido. Na época não foi compensado este valor, mas eu posso compensa-lo com pis referente 01/2015?

Schirley, vamos lá ao exemplo de como proceder, verifique o saldo que sobrou do per-comp entregue 12/2013 e deve fazer um novo perd-comp com essa sobra

digamos:


darf pago a maior 09/2013 R$ 1.000,00
valor do débito: 200,00 pagto a maior R$ 800,00

1 PERDCOMP ref dezembro/2013

saldo original do crédito: 800,00
crédito original da data de transmissão: 800,00

valor do debito 11/2013 R$ 500,00 - perdcomp entregue 12/2013
dbcomp R$ 500,00

após a compensação
saldo original do crédito: 800,00
crédito original da data de transmissão: 300,00

2 PERDCOMP ref JANEIRO / 2015
saldo original do crédito: 800,00
crédito original da data de transmissão: 300,00

total do débito: 700,00
dcomp: 300,00

na Dctf
debito: 700,00
perdcomp 300,00
darf 400,00

qualquer dúvida, volte a reportar

Márlus

Oi Márlus, quando eu enviei a dcomp em 12/2013 até hoje, não foi compensado nenhum valor do crédito original. Eu teria que fazer outra dcomp?

o perd-comop é feito para se abater um crédito, e não há perd-comp zerado

meio estranho esse per-dcomp de 12/2013

mas, vai ter quer fazer realmente um novo perd-comp

ok

Márlus