DCTF - Retenção IRRF

Boa tarde,

Tenho uma empresa que toma vários serviços de outras empresas que tem retenção de IRRF em suas notas. Minha empresa unifica todos esses impostos em uma única guia.
Problema:No mês de janeiro entrou um valor de IR que na verdade deveria ter sido gerado somente em fevereiro. Essa guia já foi recolhida em 20/02/2015.
Dúvida: Em relação a DCTF como preencher? Ex. O valor da guia foi de R$ 2.000,00 quanto na verdade seria de 1.800,00. Preencho normalmente com o valor de 2.000,00 em janeiro? E em fevereiro faço perd/comp?

Obrigada

Já temos no Fórum Contábeis um tópico fixado na sala de Legislação Federal destinado exclusivamente para assuntos da DCTF Mensal.

Todas as dúvidas deverão ser concentradas neste tópico.


Clique aqui e confira.


Lembre-se, de acordo com as Regras do Fórum, sempre devemos pesquisar antes de postar.