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André Araújo
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Caros Colegas,
Meu cliente esta me pagando com o valor divergente do líquido das NF. Estou compensando na guia as retenções destacadas nas NF pois a obrigação da retenção é dele.
Ex:
Valor bruto 10.000,00
(-) Retenções - 615,00
Valor Liquido - 9.385,00
Valor recebido - 9.635,00
Diferença - 365,00
Como proceder, pois o cliente não aceita receber a diferença. Posso emitir uma guia no meu CNPJ?
Obrigado.
Fernando H. Buzaneli
Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)André, bom dia
Não pode. Se o imposto está retido, a obrigação de recolhimento é dele, não aceite valores a maior e nem a menor.
Caso necessário envie as bases legais para ele.
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