Tatiane da Cruz
Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Bom dia.
O cliente teve uma nota cancelada 5 meses depois e os impostos pagos nessa nota foi feito duas perdcomps, sendo que referente ao CSLL sobrou um saldo de R$ 54,71 que o colega não utilizou. E na Perd/Comp do IRPJ o valor correto seria R$ 1.933,57 e o colega só informou R$ 1.160,14 e sobrou um saldo de 60,79. As perd/comps foram transmitidas em 28/01/2015 compensando o 4º trim/2014. Como faço para corrigir o valor informado errado e compensar o saldo das perd/comps para o 1º trim/2015. Nunca fiz, estou tentando entender e peço ajuda . Obrigado.
formada em contabilidade 2008.2, trabalhando na área desde 2009.