Simples Nacional ANEXO I

Boa tarde Pessoal, estou com seguinte dúvida para apuração do valor simples a pagar do anexo I: O que quer dizer; revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

O meu caso é o seguinte; Minha empresa fica situada no ceará, trabalho com produtos para piscinas como cloro, boias, escadas... não sou substituto tributário pelo meu CNAE, pago ICMS antecipado em 90% da mercadoria que compro para revenda, porém 10% dessa mercadoria é considerada ST pelo produto aqui no CE, pelo que entendi do anexo eu posso segregar a minha receita de mercadoria adquirida com ST e a adquirida com ICMS antecipado é isso mesmo pessoal? o raciocínio é esse mesmo?


Desde já, muito obrigado pela colaboração caros colegas.

Boa Tarde!

O raciocínio é este. Você marcará a opção de revenda de mercadoria e após marcará as duas hipóteses as de venda com substituição tributária e as venda sem substituição tributária.
Pegue um relatório de venda das respectivas mercadorias e efetue os lançamentos em separado.
Caso tenha os produtos cadastrados corretamente e seu contador tiver suas informações solicite a ele um relatório das vendas por CFOP que irá lhe facilitar.

Obrigado Claudenir!