Icms do Simples em Atraso

Bom dia !!

Gostaria de pedir um auxílio por favor.
Tenho uma ME cadastrada no simples, vendí papel A4, achando que era substituição não inseri o valor do papel na opção de venda sem substituição, pois a sefaz me disse que eu tinha que pagar normal.

Como tenho alguns meses atrasados, como vou pagar agora só a diferença do icms ? a parte do inss ja foi paga.

Grato, quem tiver uma luz. rsrs

Jota, retfique o DAS que emitiu, com os mesmos valores do original, mas tomando o cuidado na hora do preenchimento do ICMS, passando a infomar o valor anteriormente como ST na base normal, os demais campos ( pis, cofins, ir, csl e inss ) não vão sofrer alteração

na hora do cálculo, o sistema vai dar o valor total, mas na hora de gerar o DAS, o sistema vai reconhecer o valor já recolhido e calcular apenas a
diferença,,, ( e apenas sobre o icms (

tire o extrato depois e confirme ue é apenas sobre o icms

Márlus
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Olá Márlus, muito obrigado mesmo pela orientação.

Não querendo abusar, más é o jeito, rsrsrs

Tem algum valor referente a 2014, e tbm. já enviei a PGDAS, mesmo assim dá certo ?? Dá pra retificar os dois ???

Grato, mais uma vez.

Jota Sampaio

dá sim para retificar, mas veja se não vai pedir para retificar o DASN ( eu acho que não vai pedir ),,


quanto ao abuso......kkkk. pode perguntar sempre........

é só postar aqui.


Márlus

Obrigado amigo, bom demais. Muito grato.

Jota Sampaio