Retenção x Simples Nacional

Tenho um empresa simples nacional e emiti uma nota para um orgão publico.
O orgão fez uma retenção de 9,5% (5% ISS e 4,5% impostos federais), e agora como eu faço o cálculo do simples nacional?

Eu coloco o valor dessa nota em receitas com substituição tributária? Nesse caso não é cobrado o ISS e como fica os impostos federais?

Outra dúvida é porque como minha empresa é simples a dedução vai ser menor que os 9,5% retido, como fica essa diferença?

Obrigado.

Armjr Junior,

Em relação ao ISS, está correto a retenção pelo órgão público.
Mas em relação aos tributos federais, até onde eu sei, pelo fato de a empresa ser optante pelo Simples Nacional, não é devida a retenção destes impostos.

Dê uma olhada nesta postagem.

Obrigado.

Mas em relação ao ISS, ele retem 5%, e dedução dessa retenção na minha empresa é somente o ISS da tabela do simples.

Então eu vou ter uma perda?
Já que a minha aliquota do ISS na tabela do simples está em 4,23%.

Pois éArmjr Junior,

Em relação à essa diferença do ISS descontado pelo órgão público e o abatido no DAS, a empresa realmente terá uma "perda".
Mas, como eu disse nesta postagem, há casos em que a difereça é favorável à empresa.

Valeu, obrigado.

De nada,

É um prazer ajudar.