das retificado

Boa tarde,

A Empresa X era do Lucro presumido até dezembro de 2014 migrando então para o Simples Nacional em Janeiro deste ano (2015). Porém o cadastro dos faturamentos anteriores a 01/2015 foram informados zerados indevidamente no site PGDAS. Sendo assim a empresa estava calculando imposto com alíquota menor, já que o faturamento dos últimos doze meses estava incorreto.
Pois bem, o erro foi identificado agora na competência 05/2015, e o cliente ja havia pago os valores devidos de cada mês de janeiro até agora. Fui retificar o primeiro mês incluindo agora as receitas anteriores corretamente e gerou um valor absurdo a pagar veja a seguir:

Faturamento declarado: 23.050,00
Cliente enquadrado no anexo VI - Prestação de serviço exceto para o exterior ,sujeito ao anexo VI sem retenção/substituição tributaria de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento.

Valor devido ( RETIFICAÇÃO):
IRPJ: 1.266,72 CSLL : 422,23 COFINS: 380,01 PIS : 126,67 INSS: 872,49 ICMS: 0,00 IPI : 0,00 ISS: 573,34 TOTAL: 3.641,46

Valor reconhecido com pagos anteriormente:
IRPJ: 2.249,32 CSLL : 749,77 COFINS: 0,00 PIS :0,00 INSS: 69,03 ICMS: 0,00 IPI : 0,00 ISS: 411,00 TOTAL: 3.479,12

Saldo devedor:
IRPJ: 0,00 CSLL :0,000 COFINS: 380,01 PIS :126,67 INSS: 803,46 ICMS: 0,00 IPI : 0,00 ISS: 162,34 TOTAL: 1.472,48

Alguém pode me explicar esse calculo? O cliente ja havia pago o DAS de 3.479,12 (e o site reconhece como pago) foi gerado um valor de 3.641,46 e ele me cobra a diferença de 1.472,48!!!


Obrigada

Boa Tarde Janaina,


já aconteceu isso comigo tbm, veja que o IR e Csl foram recolhidos a maior e outros a menor.
Tentei montar um processo (formulario) onde fazia uma compensação, mas a receita federal
não aceitou, orientou a pagar o que foi recolhido a maior e pedir restituição do pago a maior.

Sandra,

No caso voce fez o pagamento do DAS que foi gerado?
E a restituição pediu como?

Paguei sim, e pedi restituição em formulario ( já faz algum tempo isso), mas o atendente da receita me orientou a esperar que a receita ia liberar a compensação do pagamento a maior pelo proprio programa, que já funciona.
Quem sabe vc nao consegue fazer uma compensação no programa do simples (não sei se nesse caso dá certo), mas tenta.

E você chegou a receber o valor de volta?

Boa Tarde Janaina,


Acontece que como disse anteriormente, o atendente da Receita orientou a aguardar o programa dentro do propri PGDAS, para efetuar a compensação, que hj já funciona, mas saí do escritorio e a compensação ficou p/ ser feita qdo saísse o programa. Imagino que tenham feito, mas não sei te falar ao certo, ok?


abs