Emissão NF para empresa que tem Benefício da Reidi

Boa Noite Amigos

Tenho um novo cliente que presta serviço de segurança para uma empresa que tem o benefício da reidi, gostaria de saber como emitir a NF?
Por exemplo:

O serviço Bruto foi no valo de 25.000,00 terei a dedução do reidi de 9,25% valor de 2.312,50 sendo valor liquido 22.687,50
Qual o Valor que tenho que emitir a NF? No liquido ou no Bruto?
Pois hoje eles emitem no valor liquido e so descrimina na NF o Valor Bruto, entendo que deveria ser emitida no valor bruno.

Amigos por favor me ajudem pois vi que não tem muito comentarios sobre esse assunto.


Att


Janne

Se o seu serviço estiver enquadrado no REIDI é óbvio que a isenção do pis e da cofins deverá ser repassada a seu cliente.

O pis e a cofins integram o preço dos serviços. Se os serviços contratados inicialmente incluíam o pis a cofins é claro que a isenção reduz o seu valor.

Assim o valor a ser cobrado para todos os demais efeitos fiscais será pelo líquido

Obrigada pelo retorno Salvador

Na verdade o meu cliente presta serviço de segurança para uma empresa que se enquadra na REIDI.
Pelo que me disse tenho que emitir a nota fiscal pelo valo liquido e os efeitos fiscais sera pelo valor liquido.

Então ficaria da seguinte forma Exemplo:
Emissão da NF

Valor Bruto do serviço prestado 25.000,00
desconto da REIDI = 2.312,50
valor liquido = 22.687,50
Ou seja o valor que informo na minha NF Sera o valor de 22.687,50 onde ira incidir os outros imposto como:

Desconto de 11% sobre o valor liquido 22.687,50 = 2.495,62
Retenção de 1% IRPJ do valor liquido 22.687,50 = 226,87
Retenção de 1% CSLL do valor liquido 22.687,50 = 226,87
Retenção de 5% ISS do valor liquido 22.687,50 = 1.134,37

Assim o valor liquido a receber será: 18.603.77

Por favor me informe se este o correto.

Obrigada

Att

Janne

Sim, estão corretos com as seguintes obs.:

a- O porcentual do iss da cidade onde os serviços são prestados é de 5%?

b- Não se esqueça de que você têm direito aos créditos do pis e cofins sobre os insumos da prestação de serviços. (São Poucos)

Muito Obrigada Salvador

a)Isso mesmo o ISS é de 5%

B) Esse credito eu posso tomar no momento da apuração do meu PIS e COFINS, correto?


Att

Janne

Sim, juntamente com os créditos relativos às demais serviços que seu cliente presta.

Uma indagação:

Seu cliente está certo de que os serviços de vigilância se enquadram no REIDI? É que o REIDI só se aplica aos bens e serviços adquiridos para infra estrutura e integrar o ativo imobilizado do adquirente.


Você deve se assegurar que seu cliente está amparado e com suporte na habilitação do REIDi.

Ok Obrigada Salvador